学校后勤总务部门岗位工作职责汇总

桂馥兰香

总务处职责

总务处是学校管理工作的重要组成部分，是学校开展各项工作的重要保证及必要条件之一。总务处在校长室领导下，负责学校财务、校产、食堂、学生饮水、校园绿化、环境卫生等后勤服务工作，其主要职责如下：
一、加强学校财务管理，认真掌握有关财经政策，严格执行财务管理制度，科学地编制财务预算，合理地使用资金，按规定记账、入账、定期报账，坚持原则，杜绝乱收费。对于不合理开支或违反财经纪律现象应及时指出或报请有关领导处理。
二、负责全校财产管理，按上级主管部门的统一要求建账，并经常清理核对实物，及时编制增减表，做到账物相符。坚持凭发票核对实物验收原则，坚持领用、借用、赔偿制度。
三、坚持过程管理，坚持每月一次的班级财产检查。
四、协助校办办好学校食堂，尽量做到物廉价美，注意安全卫生，严防事故发生。
五、加强基建房产管理，认真收集、整理房产资料、图纸，及时做好校产维修、渗漏、清淤、疏通等工作。
六、及时做好校舍、水电、桌椅等各项维修工作，做好夏季防暑降温和冬季水管防冻取暖以及学生饮用水等工作。
七、做好校园净化、绿化、美化工作。
八、配合学校治保组做好安全保卫工作，做好防火防盗工作。


总务主任（副主任兼采购员）职责

总务主任是总务处的主要负责人，在校长室的领导下，负责学校总务管理方面的工作，其主要职责如下：
一、根据上级要求和学校计划以及学校教育教学的需要，结合学校财力、物力等，制定切实可行的总务管理学期和学年工作计划，学期末做好总结。
二、召开总务工作会议，组织和领导总务管理人员进行政治业务学习，恰当地安排、分配、协调总务人员的工作。
三、组织和领导有关人员，在保证教育教学需要的前提下，在充分听取校长室及各部门意见的基础上，编制年度预算并保证认真执行。
四、加强财务管理，督促财会人员做好各项费用收交工作；严格执行财务制度，保证教育教学的需要。
五、加强校产管理，督促管理员做好学校财产的登记工作，全面掌握学校财产，对各项教学设备及其他各项设备的种类、规格、功能、数量等做到心中有数，及时做好设备的处置和增减工作。
六、做好学校的基建和房屋维修工作，不断提高财产设备的完好率和利用率，制订必要的规章制度，教育师生用好管好学校的各项财产和设备，爱护公共财物，严格按规章制度办事。
七、加强校园环境管理，做好校园规划和环境的绿化、卫生工作。努力实现校园的净化、绿化、美化，努力改善办学条件和学习环境。
八、做好学生的饮用水工作，确保安全卫生。协助校办办好学校食堂，尽量做到物廉价美，注意安全卫生，严防事故发生。
九、做好或协助有关部门做好安全工作，备好消防器械设备，修建或添置必要的防盗设施设备，杜绝一切隐患。
十、负责采购工作，做到有计划地购买和发放教师办公教学用品，为教育教学活动购买所需要的仪器、卫生工具等。
十一、认真组织和领导总务管理人员做好阶段性、突击性和偶发性工作，在工作中力争主动并及时解决问题。
十二、勤俭节约，开源节流。不断积累资金，努力改善办学条件、教学条件等。
十三、根据政策尽可能办好各项集体福利。做好学校与外校有关单位的友好交往，争取社会各界对学校工作的协助与支持，同时主动争取内部各部门的协助配合与支持。
十四、除定期向校长汇报工作外，凡遇到重大事件或问题及时向校长请示汇报。
十五、认真完成学校校长室交办的其他临时工作。


主办会计职责

一、按学校领导的要求，编制学校经费预算，有计划地合理使用资金，随时进行控制，向领导提供预算执行情况的分析和考核，便于学校领导采取措施，保证预算的完成。
二、认真贯彻执行《会计法》、财经法律法规和有关财务制度，遵守职业道德，坚持廉洁奉公。
三、加强会计基础和会计法规的学习，提高业务水平，强化财经法律意识，把爱岗敬业精神落到实处。
四、协助学校执行财经纪律，进行财务监督，对违反财经制度的现象坚决抵制，当好领导的参谋。
五、审核每笔收支原始凭证，及时结算记账，发现问题及时查实并向有关领导汇报。
六、做好本单位的各项收支核算工作，每月按时接交出纳账，认真审核原始凭证的真实性、合法性和完整性，及时记账、算账、报账，做到凭证合法、手续完备、数字准确、账目相符。
七、定期编制会计报表，客观反映财务活动情况，进行财务分析，提出合理化建议，促进增收节支，不断提高财务管理水平。
八、监督和指导出纳工作。检查各项收费、上级拨款等是否及时全额入账，出纳是否按规定与银行对账；定期与不定期盘点出纳库存现金，保证资财安全。
九、加强对票据工作的监督和指导，促进票据管理工作的规范化。对会计凭证、附件、账簿、会计报表及其它会计资料进行装订、编号、归类，专柜存档，保证会计资料的完整。按照规定编造每月、每季、每年的各种预算报表、统计资料，年终提交决算报告，做到准确及时。
十、配合、督促学校各有关部门，及时处理好一切暂收、暂付款项。收好管理好杂、代办费，按学期向每个学生结算并张榜公布。按月向教职工发放工资单。
十一、认真做好固定资产的登记管理工作。
十二、对学校人员调进、调出及离退休人员进行核定，正确编制工资表。
十三、指导、监督、检查、审核出纳员工作，并对其财务工作提出合理化建议。团结协作，力争学校资金正常运行。
十四、认真完成学校领导交办的其他临时工作。


出纳会计职责

一、认真执行国家和银行有关现金管理的规章制度，有权揭露和制止一切违反财经纪律的现象，有权拒绝一切不符合财务手续、制度的支出，有权拒绝违反上级规定的各种票证，有权拒绝验收对票物不符的各类物品。
二、负责出纳收支和学校现金的使用。
三、负责编制现金和银行出纳报表，掌握资金动态，按时结算现金的收支。
四、负责审核现金收支原始凭证，严格执行现金审批制度。
五、负责学生的书费、杂费等学校收款工作并及时存入银行。
六、按期提出办公用品采购、报表、簿册等订货计划，并催促进货保证供应。
七、负责办理教职员工有关福利、物资等的分发与收款工作。
八、和主办会计相互配合，确保管账与管钱的万无一失。
九、认真完成学校领导交办的其他临时工作。



库房管理员职责

一、确立热心为教育教学服务、为师生服务的观念，不断增强工作责任心，大公无私、兢兢业业地做好物资保管工作。  
二、物品验收时，对购进物资一一核对，登记入库，物单相符，价目清楚，并按月向会计室汇报固定资产的增减数。
三、物品发放时手续完备，领用物品要签名，按月做好收付登记盘点工作，凭证单据要妥善保管，以备核查。
四、对库内物资要切实保管好，防止霉烂、虫蛀、变型、失窃。对库存物资做到心中有数，需要洗涤的物品要及时洗涤干净，需要修理的物品要及时进行修理，不经校长室同意，严禁外借物品。  
五、库内物品要分类堆放整齐；经常保持仓库内清洁卫生。
六、做好寒暑假前各班、各部门保管物资的清点和损耗登记工作，把各班应承担的费用及时上报会计室，做好寒暑假和开学时的教室、办公室清洁工具、文具、办公用品等收发工作。
七、平时应定期检查各班公物的保管、使用情况并认真做好记录，发现问题及时向领导汇报。
八、坚持坐班制，上班时间离岗需要指示去向。